Оценка эффективности реализации Муниципальных программКирсинского городского поселения за 2020 год

Оценка эффективности реализации
Муниципальных программКирсинского городского поселения
 за 2020 год
 
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Кирсинского городского поселения№ 292 от 11.12.2013 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсинского городского поселения» был проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2020 год.
К финансированию из  бюджета поселения в 2020 году было принято 6 муниципальных программ.
 Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 80011,3тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год составил 80011,3 тыс. рублей, в том числе  областного и федерального бюджета — 48938,9 тыс. рублей.
Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2020 год составил 64820,1 тыс. рублей (% освоения- 80,0 %), в том числе областного и федерального  бюджета в сумме 33980,7тыс. рублей (% освоения- 69,4 %),
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;
– качество администрирования муниципальной программы
-обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Кирсинского городского поселения;
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
-повышение уровня доступности  и качества услуг транспортного комплекса;
 -удовлетворение  потребностей  населения  в  пассажирских перевозках транспортом общего   пользования;
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Кирсинского городского поселения. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;
-повышение уровня внешнего благоустройства;
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения района, предотвращение возможной экологической катастрофы;
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию Программ.

№ п/п Муниципальная программа Оценка эффективности Вывод
1 Муниципальное управление
Кирсинского городского поселения» за 2020 год
1.0 Эффективное использование средств
2 Жизнеобеспечение
Кирсинского городского поселения»
за 2020 г.
1.0 Эффективное использование средств
3 Формирование современной городской среды за 2020 г. 1,0 Эффективное использование средств
4 Развитие транспортной инфраструктуры Кирсинского городского поселения за 2020 год 1,0 Эффективное использование средств
5 Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы 1,0 Эффективное использование средств
6 Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы 1,0 Эффективное использование средств

 
С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной икачественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
« Муниципальное управление Кирсинского городского поселения»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           9366,9 10742,1 10727,4
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
Ведущий специалист бухгалтер-финансист администрации Кирсинского городского поселения    
 
Расходы на содержание главы администрации
 
    865,6 1051,1 1051,0
Содержание органа местного самоуправления
 
    4009,7 4165,1 4164,0
Содержание зданий культуры
 
    1126,0 1247,3 1246,5
Социальные выплаты (доплата к пенсии муниципальным служащим)         387,2 415,9 415,9
Содержание и оценка муниципального имущества
 
    76,7 110,7 110,7
Исполнение других обязательств поселения     150,0 1515,6 1503,1
 
Проведение городских мероприятий культуры
 
    70,0 28,7 28,5
 
 
Проведение городских спортивных мероприятий
 
    60,0 27,80 27,8
 
Деятельность административных комиссий
 
    0,3 0,3 0,3
Финансирование расходов на проведение муниципальных выборов          
Исполнение переданных полномочий     2130,9 2130,9 2130,9
Содержание обслуживающего персонала     103,3 48,7 48,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«ЖизнеобеспечениеКирсинского городского поселения на 2017-2022 г.г.»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной  
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           4862,2 11024,4 11000,2
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель ООО УК г. Кирс»*, филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»*,  ООО "Кристалл"    
Обустройство контейнерных площадок       101,8 101,8
 
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
 
    465,6 190,9 176,8
 
Содержание и ремонт сети уличного освещения
 
    2311,7 2363,2 2361,9
 
Расходы по озеленению
 
    30,0 26,5 26,5
Благоустройство территории населенных пунктов     376,7 752,1 752,1
Содержание инженерных сетей     185,3 641,3 641,3
Содержание мест захоронений     125,0 145,9 145,9
Субсидии, предприятиям, оказывающим коммунальные услуги          
Долговые обязательства     1084,0 1092,3 1083,5
Обеспечение мер пожарной безопасности       35,7 35,7
Разработка правил землепользования и застройки территорий     80,0 10,0 10,0
 
Исполнение судебных решений
 
      4517,0 4517,0
Переданные полномочия     203,9 156,4 156,4
Снос домов не пригодных для проживания       991,3 991,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кирсинского городского поселения на 2016 - 2035 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           9807,1 9338,6 9159,2
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель      
 
Осуществление пассажирских перевозок
 
    1000,0 1 120,6 1 120,6
Содержание дорог на территории Кирсинского городского поселения     8807,1 8218,0 8038,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           484,2 486,0 486,0
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель      
Капитальный ремонт обелиска на братской могиле красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны в 1919 г., расположенный по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, городской сад.     451,2 446,0 446,0
 
Выполнение работ по благоустройству 5 могил, погибших при защите Отечества     33,0 40,0 40,0
 
                     

 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
тыс.руб.

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           4755,3 4897,7 4897,7
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
Заместитель главы администрации администрации Кирсинского городского поселения    
федеральный   
бюджет         
4660,6 4758,6 4758,6
областной     
бюджет        
47,1 48,1 48,1
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 47,6
 
91,0
 
91,0
 

внебюджетные  
источники     

     
       
  Формирование современной городской среды в том числе:        
  благоустройство дворовых территорий   1181,1
 
1192,0  
1192,0
 
  благоустройство мест общего пользования   3574,2 3705,7  
3705,7
 

 
Сведения
о достижении показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

 N
п/п
 Вид программы,
  наименование 
   показателя  
 Единица
измерения
   Значение показателей     Обоснование 
  отклонений 
   значений  
  показателя 
   на конец  
отчетного года
(при наличии)
     год,    
предшествующий
отчетному<*>
отчетный год
план  факт 
  муниципальная
программа      
         
1 Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) ед 2 2 2  
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 8,86 11,39
 
11,39  
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Кирсинского городского поселения) % 10 12 12  
4 Количество благоустроенных общественных территорий ед 3 2 2
 
 
5 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу
 
% 10 20 20  

 
 
Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

    Статус     Наименование
муниципальной     
программы, 
ведомствен-
ной  целевой
программы, 
отдельного 
мероприятия,
муниципальной  
целевой    
программы  
   Источники  
финансирования
Оценка
расхо-
дов
<*>
Фактичес-
кие     
расходы 
<**>
 Отношение
фактических
 расходов 
 к оценке 
расходов, %
Муниципальная
программа     
«Формирование современной городской среды на территории Кирсинского городского поселения в 2017 году»
 
всего          4897,7 4897,7 100,
федеральный   
бюджет         
4758,6 4758,6 100,0
областной     
бюджет        
48,1 48,1 100,0
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 91,0
 
91,0
 
100,0

внебюджетные  
источники     

     
Подпрограмма     всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района            
бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Муниципальная    
целевая       
программа     
  всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Ведомственная 
целевая       
программа     
  всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Отдельное     
мероприятие   
Благоустройство мест общего пользования всего          3705,7 3705,7 100,0
федеральный   
бюджет        
3632,0
 
3632,0
 
100,0
областной     
бюджет        
36,7 36,7 100,0
бюджет муниципального района            100,0
Бюджет поселения 37,0 37,0 100,0
внебюджетные  
источники   
    100,0
Отдельное     
мероприятие   
Благоустройство дворовых территорий всего          1192,0 1192,0
 
100,0
федеральный   
бюджет        
1126,7 1126,7 100,0
областной     
бюджет        
11,4
 
11,4
 
100,0
бюджет муниципального района            100,0
Бюджет поселения 53,9 53,9
 
100,0
внебюджетные  
источники   
     

 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы всего             43522,6 28549,5
федеральный   
бюджет         
  43087,4 28264,0
областной     
бюджет        
  391,7 256,9
бюджет поселения   43,5 28,5

 
Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

    Статус     Наименование
муниципальной     
программы, 
ведомствен-
ной  целевой
программы, 
отдельного 
мероприятия,
муниципальной  
целевой    
программы  
   Источники  
финансирования
Оценка
расхо-
дов
<*>
Фактичес-
кие     
расходы 
<**>
 Отношение
фактических
 расходов 
 к оценке 
расходов, %
Муниципальная
программа     
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы всего          43522,6 28549,5 65,6
федеральный   
бюджет         
43087,4 28264,0 65,6
 
областной     
бюджет        
391,7 256,9 65,6
 
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 43,5 28,5 65,6

внебюджетные  
источники     

     
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Отдельное     
мероприятие   
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда всего          43522,6 28549,5 65,6
федеральный   
бюджет        
43087,4 28264,0 65,6
 
областной     
бюджет        
391,7 256,9 65,6
 
Бюджет поселения 43,5 28,5 65,6

 
 
 
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Кирсинского городского поселения№ 292 от 11.12.2013 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсинского городского поселения» был проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2020 год.
К финансированию из  бюджета поселения в 2020 году было принято 6 муниципальных программ.
 Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 80011,3тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год составил 80011,3 тыс. рублей, в том числе  областного и федерального бюджета — 48938,9 тыс. рублей.
Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2020 год составил 64820,1 тыс. рублей (% освоения- 80,0 %), в том числе областного и федерального  бюджета в сумме 33980,7тыс. рублей (% освоения- 69,4 %),
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;
– качество администрирования муниципальной программы
-обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Кирсинского городского поселения;
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
-повышение уровня доступности  и качества услуг транспортного комплекса;
 -удовлетворение  потребностей  населения  в  пассажирских перевозках транспортом общего   пользования;
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Кирсинского городского поселения. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;
-повышение уровня внешнего благоустройства;
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения района, предотвращение возможной экологической катастрофы;
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию Программ.

№ п/п Муниципальная программа Оценка эффективности Вывод
1 Муниципальное управление
Кирсинского городского поселения» за 2020 год
1.0 Эффективное использование средств
2 Жизнеобеспечение
Кирсинского городского поселения»
за 2020 г.
1.0 Эффективное использование средств
3 Формирование современной городской среды за 2020 г. 1,0 Эффективное использование средств
4 Развитие транспортной инфраструктуры Кирсинского городского поселения за 2020 год 1,0 Эффективное использование средств
5 Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы 1,0 Эффективное использование средств
6 Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы 1,0 Эффективное использование средств

 
С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной икачественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
« Муниципальное управление Кирсинского городского поселения»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           9366,9 10742,1 10727,4
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
Ведущий специалист бухгалтер-финансист администрации Кирсинского городского поселения    
 
Расходы на содержание главы администрации
 
    865,6 1051,1 1051,0
Содержание органа местного самоуправления
 
    4009,7 4165,1 4164,0
Содержание зданий культуры
 
    1126,0 1247,3 1246,5
Социальные выплаты (доплата к пенсии муниципальным служащим)         387,2 415,9 415,9
Содержание и оценка муниципального имущества
 
    76,7 110,7 110,7
Исполнение других обязательств поселения     150,0 1515,6 1503,1
 
Проведение городских мероприятий культуры
 
    70,0 28,7 28,5
 
 
Проведение городских спортивных мероприятий
 
    60,0 27,80 27,8
 
Деятельность административных комиссий
 
    0,3 0,3 0,3
Финансирование расходов на проведение муниципальных выборов          
Исполнение переданных полномочий     2130,9 2130,9 2130,9
Содержание обслуживающего персонала     103,3 48,7 48,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«ЖизнеобеспечениеКирсинского городского поселения на 2017-2022 г.г.»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной  
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           4862,2 11024,4 11000,2
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель ООО УК г. Кирс»*, филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»*,  ООО "Кристалл"    
Обустройство контейнерных площадок       101,8 101,8
 
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
 
    465,6 190,9 176,8
 
Содержание и ремонт сети уличного освещения
 
    2311,7 2363,2 2361,9
 
Расходы по озеленению
 
    30,0 26,5 26,5
Благоустройство территории населенных пунктов     376,7 752,1 752,1
Содержание инженерных сетей     185,3 641,3 641,3
Содержание мест захоронений     125,0 145,9 145,9
Субсидии, предприятиям, оказывающим коммунальные услуги          
Долговые обязательства     1084,0 1092,3 1083,5
Обеспечение мер пожарной безопасности       35,7 35,7
Разработка правил землепользования и застройки территорий     80,0 10,0 10,0
 
Исполнение судебных решений
 
      4517,0 4517,0
Переданные полномочия     203,9 156,4 156,4
Снос домов не пригодных для проживания       991,3 991,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кирсинского городского поселения на 2016 - 2035 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           9807,1 9338,6 9159,2
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель      
 
Осуществление пассажирских перевозок
 
    1000,0 1 120,6 1 120,6
Содержание дорог на территории Кирсинского городского поселения     8807,1 8218,0 8038,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           484,2 486,0 486,0
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
МКУ Администрация Кирсинского городского поселения    
Соисполнитель      
Капитальный ремонт обелиска на братской могиле красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны в 1919 г., расположенный по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, городской сад.     451,2 446,0 446,0
 
Выполнение работ по благоустройству 5 могил, погибших при защите Отечества     33,0 40,0 40,0
 
                     

 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
тыс.руб.

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
  всего           4755,3 4897,7 4897,7
ответственный  
исполнитель    
муниципальной
программы      
Заместитель главы администрации администрации Кирсинского городского поселения    
федеральный   
бюджет         
4660,6 4758,6 4758,6
областной     
бюджет        
47,1 48,1 48,1
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 47,6
 
91,0
 
91,0
 

внебюджетные  
источники     

     
       
  Формирование современной городской среды в том числе:        
  благоустройство дворовых территорий   1181,1
 
1192,0  
1192,0
 
  благоустройство мест общего пользования   3574,2 3705,7  
3705,7
 

 
Сведения
о достижении показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

 N
п/п
 Вид программы,
  наименование 
   показателя  
 Единица
измерения
   Значение показателей     Обоснование 
  отклонений 
   значений  
  показателя 
   на конец  
отчетного года
(при наличии)
     год,    
предшествующий
отчетному<*>
отчетный год
план  факт 
  муниципальная
программа      
         
1 Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) ед 2 2 2  
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 8,86 11,39
 
11,39  
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Кирсинского городского поселения) % 10 12 12  
4 Количество благоустроенных общественных территорий ед 3 2 2
 
 
5 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу
 
% 10 20 20  

 
 
Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

    Статус     Наименование
муниципальной     
программы, 
ведомствен-
ной  целевой
программы, 
отдельного 
мероприятия,
муниципальной  
целевой    
программы  
   Источники  
финансирования
Оценка
расхо-
дов
<*>
Фактичес-
кие     
расходы 
<**>
 Отношение
фактических
 расходов 
 к оценке 
расходов, %
Муниципальная
программа     
«Формирование современной городской среды на территории Кирсинского городского поселения в 2017 году»
 
всего          4897,7 4897,7 100,
федеральный   
бюджет         
4758,6 4758,6 100,0
областной     
бюджет        
48,1 48,1 100,0
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 91,0
 
91,0
 
100,0

внебюджетные  
источники     

     
Подпрограмма     всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района            
бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Муниципальная    
целевая       
программа     
  всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Ведомственная 
целевая       
программа     
  всего               
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Отдельное     
мероприятие   
Благоустройство мест общего пользования всего          3705,7 3705,7 100,0
федеральный   
бюджет        
3632,0
 
3632,0
 
100,0
областной     
бюджет        
36,7 36,7 100,0
бюджет муниципального района            100,0
Бюджет поселения 37,0 37,0 100,0
внебюджетные  
источники   
    100,0
Отдельное     
мероприятие   
Благоустройство дворовых территорий всего          1192,0 1192,0
 
100,0
федеральный   
бюджет        
1126,7 1126,7 100,0
областной     
бюджет        
11,4
 
11,4
 
100,0
бюджет муниципального района            100,0
Бюджет поселения 53,9 53,9
 
100,0
внебюджетные  
источники   
     

 
 
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
«Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы»
 
тыс.руб

    Статус     Наименова-
ние   муниципальной программы,
муниципальной 
целевой   
программы,
ведомствен-
ной целевой
программы,
отдельного
мероприятия
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители, 
муниципальной
заказчик-коорди-
натор
   Расходы (тыс. рублей)   
бюджетные
ассигно-
вания,  
план на 1
января  
отчетного
года    
бюджетные
ассигно-
вания  на
31      
декабря 
отчетного
года    
кассовое
исполне-
ние
Муниципальная
программа     
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы всего             43522,6 28549,5
федеральный   
бюджет         
  43087,4 28264,0
областной     
бюджет        
  391,7 256,9
бюджет поселения   43,5 28,5

 
Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2020 год
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
 

    Статус     Наименование
муниципальной     
программы, 
ведомствен-
ной  целевой
программы, 
отдельного 
мероприятия,
муниципальной  
целевой    
программы  
   Источники  
финансирования
Оценка
расхо-
дов
<*>
Фактичес-
кие     
расходы 
<**>
 Отношение
фактических
 расходов 
 к оценке 
расходов, %
Муниципальная
программа     
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы всего          43522,6 28549,5 65,6
федеральный   
бюджет         
43087,4 28264,0 65,6
 
областной     
бюджет        
391,7 256,9 65,6
 
бюджет муниципального района            
бюджет поселения 43,5 28,5 65,6

внебюджетные  
источники     

     
федеральный   
бюджет        
     
областной     
бюджет        
     
бюджет муниципального района             
Бюджет поселения      

внебюджетные  
источники     

     
Отдельное     
мероприятие   
Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда всего          43522,6 28549,5 65,6
федеральный   
бюджет        
43087,4 28264,0 65,6
 
областной     
бюджет        
391,7 256,9 65,6
 
Бюджет поселения 43,5 28,5 65,6